Como gerenciar minha Invoice?

Entenda como emitir, editar, cancelar ou devolver uma Invoice do Stark Bank

A Invoice é uma solução avançada do Stark Bank para a geração de solicitações de pagamento via Pix. Vinculada a um QR Code Dinâmico, ela permite a personalização completa da cobrança, incluindo datas de vencimento, expiração, multas, juros, descontos e descrições detalhadas.

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1. Como emitir uma Invoice

Para realizar a emissão manual via Internet Banking:

1. Acesse sua conta Stark Bank em https://web.starkbank.com/signin

2. No menu superior, selecione a opção Recebimentos

3. Clique na opção Invoices

4. Selecione o cliente desejado (ou crie um novo) e clique em Nova Invoice

5. Preencha os dados da fatura e confirme a emissão

Para operações em larga escala, esta funcionalidade também está disponível via API.

Para emitir uma Invoice, é necessário que esteja vinculada a um pagador. Siga este guia para realizar o cadastro de um pagador: Como cadastro um novo cliente para emissão de Invoices?

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2. Como editar uma Invoice emitida

É possível alterar os dados de uma Invoice, desde que ela esteja com o status em aberto.

1. Acesse Recebimentos > Invoices;

2. Clique no nome do cliente e selecione a Invoice correspondente;

3. No painel à direita, clique em Editar invoice;

4. Os campos passíveis de alteração são: Valor, Data de Vencimento, Horário de Vencimento e Dias para baixa automática;

5. Clique em Salvar.

O link de pagamento e o arquivo PDF serão atualizados automaticamente com as novas informações.

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3. Como cancelar uma Invoice

O cancelamento interrompe imediatamente a validade da cobrança.

1. Acesse Recebimentos > Invoices;

2. Clique no nome do cliente desejado;

3. Selecione a caixa de seleção à esquerda da Invoice que será cancelada;

4. Clique em Cancelar e confirme a operação.

Atenção: Invoices canceladas não podem ser liquidadas. Esta ação é irreversível.

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4. Como devolver valores de uma Invoice paga

O Stark Bank permite o reembolso total ou parcial de pagamentos recebidos, direcionando o valor automaticamente para a mesma conta de origem da transação.

1. Acesse Recebimentos > Invoices;

2. Selecione o cliente e a Invoice desejada (o status deve ser Paga);

3. No painel de detalhes, clique em Devolver;

4. Insira o montante a ser reembolsado;

5. Clique em Confirmar e acompanhe o processamento pelo Histórico.

Observações sobre devolução:

• O comprovante de devolução fica disponível para consulta no campo Histórico, ao final da página.

• O valor nominal da Invoice será atualizado subtraindo o montante devolvido (ex: uma Invoice de R$ 10,00 com devolução de R$ 9,00 passará a exibir o valor líquido de R$ 1,00).